Preparazione piano annuale 2022: differenze tra le versioni

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:Appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Formazione]]
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== Sintesi del piano annuale 2022 ==
{{bozza}}
;Evidenze
*Proliferare di idee e azioni, approccio generativo.
*Definito un piano di azioni per il 2022 sulle 4 aree di interesse generale e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
*Definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
*Raccolti elementi da parte di Collectibus per la definizione dei passi successivi da compiere per arrivare alla misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
*Emersi elementi di stress su cui lavorare:
::*Emerso il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia
::::*Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
::::*Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
::::*I nostri valori - I valori della conoscenza libera.
=== Sostegno ai progetti e alla comunità ===
;Missione: Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
;Statuto: 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
;Strategia: rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
;Riassunto azioni previste:
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
*Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
*Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
*Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
*Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
*Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! SPESA
! Persone
! BREVE DESCRIZIONE
! style="text-align:right;" | IMPORTO
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€69.382'''
|-
| Kit volontari
| incarichi esterni
| Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Tessere soci
| Fornitori
| Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Tool
| incarichi esterni
| bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione
| style="text-align:right;" | €40.000
|-
| Sostegno legale ai contributori
| Fornitori
| Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| in corso - Tasking manager OSM
| Fornitori
| conclusione progetto 2021
| style="text-align:right;" | € 8.198,00
|-
| in corso - Sito OSM
| Fornitori
| conclusione progetto 2021
| style="text-align:right;" | € 4.184,00
|-
| Percorsi Agili
| Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €10.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 2: bandi e sostegno attività'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€50.000'''
|-
| Bando attività volontari + microgrant
| erogazioni a volontari / incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | €40.000
|-
| Fondo coordinatori
| incarichi esterni
| 500 euro a cordinatore
| style="text-align:right;" | €10.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€30.520'''
|-
| Porta un amico
| Erica/Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Wikipensionati
|
| Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione)
| style="text-align:right;" | €0
|-
| Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference)
| erogazioni a volontari
|
| style="text-align:right;" | €12.000
|-
| Organizzazione Foss4G, State of Map
| erogazioni a volontari / incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | €3.000
|-
| Organizzazione ItWikiCon
| erogazioni a volontari
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Da Novi ai Poli
| Marta + Incarico esterno
| già in corso
| style="text-align:right;" | € 700
|-
| in corso - Wikiwalk Trento
| erogazione a enti
| prosecuzione progetto 2021
| style="text-align:right;" | € 8.820,00
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 4: attività di monitoraggio'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€0'''
|-
| Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM)
| incarichi esterni/fornitori
|
| style="text-align:right;" | €0
|-
| Monitoraggio mondo non profit in Italia
| fornitori
|
| style="text-align:right;" | €0
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi'''
| '''Erica'''
|
| style="text-align:right;" | '''€7.000'''
|-
| Realizzazione di supporti promozionali
| Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc)
| Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €2.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari'''
| '''Erica'''
|
| style="text-align:right;" | '''€40.500'''
|-
| Materiali di sostegno  per i volontari
| Fornitori
| Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| Omaggio di ringraziamento ai volontari
| Fornitori
| Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| Oggettistica sito
| Fornitori
| Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc)
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Oggettistica sito
| Fornitori
| Produzione di gadget per sito
| style="text-align:right;" | €15.000
|-
| in corso - Oggettistica OSM spedizioni
| Fornitori
| spedizione gadget 2021
| style="text-align:right;" | €500
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''Spese di struttura'''
|
|
| style="text-align:right;" |
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| '''Rimborsi spesa'''
| '''Francesca'''
|
| style="text-align:right;" | '''€9.000'''
|-
| Staff
|
|
| style="text-align:right;" | €2.000
|-
| Volontari/soci
|
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Direttivo
|
|
| style="text-align:right;" | €2.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| '''Salari e stipendi'''
| '''Francesca'''
|
| style="text-align:right;" | '''€67.100'''
|-
| Area Fundraising&Communication
|
|
| style="text-align:right;" | €9.300
|-
| Area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | €57.800
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''TOTALE'''
|
|
| style="text-align:right;" | '''€273.502'''
|}
=== Cambiamenti istituzionali e legislativi ===
;Missione:Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
;Statuto: 2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
*la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
*la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
;Strategia: promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
;Riassunto attività previste:
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
*Monitoraggio della situazione legislativa
*Organizzazione di WLM seguendo la direttiva UE
*Contributi a favore dei temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
*Promozione dei contenuti sulla conoscenza libera
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! SPESA
! PERSONE
! BREVE DESCRIZIONE
! style="text-align:right;" | IMPORTO
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa'''
| ?
|
| style="text-align:right;" | '''€ 30.000'''
|-
| Monitoraggio situazione legislativa
| style="font-weight:bold;" |
| Realizzazione di un report annuale (cruscotto sulla conoscenza libera in Italia)
| style="text-align:right;" | € 20.000
|-
| Coordinamento generale
|
| Figura che si occupa di coordinare le attività di lobbyng e realizzazione report
| style="text-align:right;" | € 0
|-
| Lobbyng a livello europeo
|
| Figura che si occupa all'interno di FKGEU dell'area ibero-italica
| style="text-align:right;" | € 10.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea'''
| ?
|
| style="text-align:right;" | '''€ 25.000'''
|-
| Analisi preliminare
|
|
| style="text-align:right;" | € 5.000
|-
| Consulenze legali
|
|
| style="text-align:right;" | € 15.000
|-
| Materiali
|
|
| style="text-align:right;" | € 5.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network'''
| Erica/Paolo
|
| style="text-align:right;" | '''€ 31.800'''
|-
| Materiali per networking
| Fornitori
| Sviluppo di contatti a opera di staff WMI (ASVIS, creare una relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità (friday for future) Open Polis
| style="text-align:right;" | € 1.000
|-
| Consulenza sostenibilita' 2021
| Fornitori
| Conclusione del lavoro 2021
| style="text-align:right;" | € 22.800
|-
| Bilancio di sostenibilità
| Fornitori
| Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto di WMI
| style="text-align:right;" | € 5.000
|-
| Miglioramento SEO su articoli advocacy
| Fornitori
|
| style="text-align:right;" | € 3.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| '''Salari e stipendi'''
|
|
| style="text-align:right;" | '''€ 23.700'''
|-
| Area Fundraising&Communication
|
|
| style="text-align:right;" | € 9.300
|-
| Area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | € 14.400
|- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
|
|
| '''TOTALI'''
| style="text-align:right;" | '''€ 110.500'''
|}
=== Contenuti liberi ===
;Missione:Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
;Statuto:3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
*la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
*l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
*la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi.
;Strategia:incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
;Riassunto attività previste:
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
*Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento,  collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
*Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
*Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
*Monitorare e documentare (osservatori)
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! SPESA
! Persone
! BREVE DESCRIZIONE
! style="text-align:right;" | IMPORTO
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 1: sostegno ai GLAM'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€146.600'''
|-
| Affiancamento a 1 istituzione
| incarichi esterni
| un WIR in una istituzione nuova
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| Affiancamento attivo
| incarichi esterni
| WiR BEIC (pareggiato da contributo BEIC)
| style="text-align:right;" | €11.500
|-
| Bando istituzioni culturali
| erogazioni a enti
|
| style="text-align:right;" | €30.000
|-
| Bando istituzioni culturali 2021
| erogazioni a enti
| già in corso
| style="text-align:right;" | €31.100
|-
| Formazioni nuovi WIR
| Marco Chemello
|
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Affiancamento attivo
| Marco Chemello + incarichi esterni
| già in corso  - Archivio Meraviglioso
| style="text-align:right;" | €20.000
|-
| Affiancamento attivo
| incarichi esterni
| già in corso -  Archivio Ricordi
| style="text-align:right;" | €4.500
|-
| Affiancamento attivo
| Marco Chemello + incarichi esterni
| già in corso - UniPd
| style="text-align:right;" | €8.000
|-
| Affiancamento attivo
| Marco Chemello + incarichi esterni
| già in corso - Biblioteca di Trento
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Sviluppo tool
| Fornitori
| tool semplificare le visualizzazioni (query Wikidata, tool GLAM per visualizzazione foto, ecc.) 1 all'anno
| style="text-align:right;" | in budget "tool" comunità
|-
| ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024)
| incarichi esterni
| già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| Partecipazione a eventi
| erogazioni a enti / erogazioni a volontari
| partecipazione a eventi rilevanti per le istituzioni culturali
| style="text-align:right;" | rientra nei rimborsi spesa?
|-
| Progetti specifici
|
| in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive
| style="text-align:right;" | €20.000
|-
| Progetti specifici
|
| progetto WikiClassics
| style="text-align:right;" | bando volontari
|-
| Progetti specifici
|
| progetto acta eruditorum
| style="text-align:right;" | bando volontari
|-
| Progetti specifici
|
| progetto lingue ladine - partnership con WMCH
| style="text-align:right;" | bando volontari
|-
| Progetti specifici
|
| progetto ipovedenti - prosecuzione ALI wiki
| style="text-align:right;" | bando volontari
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 2: sostegno al patrimonio'''
| '''Marta/Erica'''
|
| style="text-align:right;" | '''€55.000'''
|-
| Mostra fotografica itinerante 10 anni di WLM
| Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €15.000
|-
| Catalogo 10 anni di WLM
| Fornitori
| https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Pubblicazione_10_anni_Wiki_Loves_Monuments
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| WLM  organizzazione
| incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | €20.000
|-
| Revisione tool e varie
| incarichi esterni / Fornitori
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Premiazione concorso WLM
| incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 3: catalogazione del patrimonio'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€15.000'''
|-
| Progetto pilota Lombardia (Monumentale)
| incarichi esterni
| pilota con Lombardia beni culturali
| style="text-align:right;" | €10.000
|-
| Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche)
| incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | €5.000
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''AZIONE 4: osservatori'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€10.000'''
|-
| osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comini con aggiornamento, musei)
| fornitore
|
| style="text-align:right;" | €10.000
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''STRUTTURA'''
|
|
| style="text-align:right;" |
|-
| '''Comunicazione'''
| '''Erica'''
|
| style="text-align:right;" | '''€0'''
|-
| Ufficio Stampa WLM
| Paolo
| Community Group (budget 2021)
| style="text-align:right;" | €0
|-
| Relazioni con i media
| Paolo
| Community Group (budget 2021)
| style="text-align:right;" | €0
|-
| '''Salari e stipendi'''
| '''Francesca'''
|
| style="text-align:right;" | '''€52.600'''
|-
| Area Fundraising&Communication
|
|
| style="text-align:right;" | €9.300
|-
| Area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | €43.300
|- style="background-color:#9b9b9b;"
| '''TOTALE'''
|
|
| style="text-align:right;" | '''€279.200'''
|}
=== Formazione ===
;Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
;Statuto
4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
*organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.
;Strategia
* comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
* rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
* far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
;Riassunto attività
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
*Certificazione delle competenze dei formatori già attivi, con il supporto di valutatori esterni
*Produzione di percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.), erogati attraverso una piattaforma online dedicata
*Osservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
*In prospettiva focus group con stakeholder del mondo della scuola per capire come rendere più efficaci le azioni di Wikimedia Italia
*In prospettiva, attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti, in particolare attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#FFF;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! AZIONI
! PERSONE
! BREVE DESCRIZIONE
! style="text-align:right;" | IMPORTO
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| '''AZIONE 1: certificazione dei formatori'''
| '''TBD'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 2.000'''
|-
| Esperti esterni per valutazione
| incarichi esterni
| Censimento formatori attivi e certficazione competenze. Lavoro di autovalutazione e valutazione da parte di esperti
| style="text-align:right;" | € 2.000
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| '''AZIONE 2: produzione di percorsi formativi divisi per target, livelli e temi'''
| '''TBD'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 30.000'''
|-
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning
| Fornitore + incarichi esterni
| Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche
| style="text-align:right;" | € 20.000
|-
| MIUR corsi docenti
| incarichi esterni
| Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi per docenti
| style="text-align:right;" | € 10.000
|-
| Summer school per istituzioni
|
| Rimandata - da valutare
| style="text-align:right;" | € 0
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| style="font-weight:bold;" | AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza e le esigenze
|
|
| style="text-align:right;" | '''€ 0'''
|-
| Focus group
| Fornitore + incarichi esterni
| Realizzare un focus group per comprendere le esigenze del mondo della scuola - rimandata
| style="text-align:right;" | € 0
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| style="font-weight:bold;" | AZIONE 4: Attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti <br />per aumentare la conoscenza dei progetti Wikimedia, OSM e i valori della conoscenza libera
| '''TBD'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 6.000'''
|-
| Partecipazione a bandi
| Erica
| DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc.
| style="text-align:right;" | € 0
|-
| Avviare collaborazioni con partner mondo open
|
| Rimandata
| style="text-align:right;" | € 0
|-
| Progetto GINS
| Marta + Francesca + Incarichi esterni
| Allocato
| style="text-align:right;" | € 6.000
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| style="font-weight:bold;" | AZIONE 5: osservatori ed eventi
| '''TBD'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 6.000'''
|-
| Partecipazione convegno stelline
| Marta + Marco + incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | € 4.000
|-
| Osservatorio scuole
| incarichi esterni
|
| style="text-align:right;" | € 2.000
|-
| Collaborazione con case editrici scolastiche
| incarichi esterni
| Rimandato
| style="text-align:right;" | € 0
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| style="font-weight:bold;" | '''AZIONE 6: bandi'''
| '''Marta'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 31.250'''
|-
| WikiTeatro
| Marta
| Allocato (bando 2020)
| style="text-align:right;" | € 11.250,00
|-
| Wiki-imparare
| Marta
| Allocato (bando 2021)
| style="text-align:right;" | € 20.000
|-
| Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....)
|
|
| style="text-align:right;" | € 0
|- style="background-color:#c0c0c0;"
| style="font-weight:bold;" | Comunicazione
| '''Erica'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 5.000'''
|-
| Promozione corsi online
| Erica/Paolo
| Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning
| style="text-align:right;" | € 5.000
|- style="background-color:#c0c0c0; color:#000000;"
| style="font-weight:bold;" | Salari e stipendi
| '''Francesca'''
|
| style="text-align:right;" | '''€ 38.131'''
|-
| Salari Fund & Comm
|
|
| style="text-align:right;" | €6.870
|-
| Oneri sociali Fund & Comm
|
|
| style="text-align:right;" | €2.033
|-
| TFR Fund & Comm
|
|
| style="text-align:right;" | €463
|-
| Salari area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | € 22.210
|-
| Oneri sociali area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | € 4.960
|-
| TFR Area Progetti
|
|
| style="text-align:right;" | € 1.595
|-
|
|
| '''TOTALI'''
| style="text-align:right;" | '''€ 118.381'''
|}


== Bilancio preventivo ==
== Bilancio preventivo ==

Versione delle 21:21, 11 nov 2021

Piano annuale 2022

Preparazione del piano annuale 2022

Calendario per la redazione del piano annuale 2022

  • 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
  • 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
  • 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
  • 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
  • 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci

Gli attori della pianificazione

  • volontari, soci, direttivo e staff
  • I riferimenti legislativi:
Codice Terzo Settore
Rendicontazione 5x1000
Obbligo di redazione del Bilancio Sociale

Gruppi di lavoro

Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati

  1. incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
  2. raccolta idee e proposte su un format predisposto
  3. incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.

1. Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità

Per il direttivo: Stefano e Paolo
Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Lorenzo Stucchi
  • Marco Brancolini
  • Fabio Brambilla
  • Ferdinando Traversa
  • Valerio Perticone
  • Camillo Pellizzari
  • ...
Incontri

2. Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi

Per il direttivo: Iolanda e Lucia
Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
Volontari:
  • Luca Martinelli
  • Maurizio Codogno
  • Mattia Nappi,
  • Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
  • Chiara Somajni
  • Piergiovanna Grossi
Incontri

3. Contenuti liberi

Per il direttivo: Lucia e Stefano
Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Francisco Ardini
  • Sarah Orlandi
  • Susanna Giaccai
  • Dimitri Bosi
  • Elena Marangoni
  • Gian Francesco Esposito
  • Dario Crespi
  • ...
Incontri

4. Formazione

Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
Per lo staff: Francesca e Alice
Volontari:
  • Ignazio Ligotti
  • Roberta Reginato
  • Eleonora Panto'
  • Federica Gaspari
  • Luigi Catalani
  • Matteo Ruffoni
  • Marco Chemello
  • Federico Benvenuti
Incontri
Appunti: Preparazione piano annuale 2022/Formazione


Bilancio preventivo

COSTI
Conto Descrizione Saldo progressivo
60 COSTI DELLA PRODUZIONE € 737.354
6005 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO € 46.500
6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO € 500
6005000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 45.500
6005000800 CANCELLERIA € 500
6015 COSTI PER SERVIZI € 683.618
6015000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 74.000
6015001160 TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI € 78.820
6015001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI € 29.000
6015001960 SPESE PER ASSICURAZIONE € 9.485
6015002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI € 1.800
6015002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 131.000
6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI € 82.900
6015003210 SPESE TELEFONICHE € 111
6015004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO € 3.000
6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI € 105.200
6015008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE € 22.918
6015008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 5.000
6015009560 SPESE PER SERVIZI WEB € 24.534
6015010104 SPESE PER VIAGGI STAFF € 3.000
6015010111 SPESE PER VIAGGI VOLONTARI € 17.500
6015010112 SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO € 3.000
6015010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 € 20.000
6015010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 € 11.250
6015010113 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 € 31.100
6015010114 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 € 30.000
6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 7.236
6020000270 AFFITTI PASSIVI € 7.236
63 COSTI PER IL PERSONALE € 321.687
6310 SALARI E STIPENDI € 262.953
6310000050 SALARI E STIPENDI € 262.953
6320 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE € 46.129
6320000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 45.129
6320000400 CONTRIBUTI INAIL € 1.000
6330 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 12.605
6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. € 12.605
70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 11.049
7010 AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI € 8.446
7010000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE € 8.446
7015 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI € 2.603
7015000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. € 2.603
78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI € 10.468
7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 10.468
7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI € 400
7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI € 50
7820006300 TASSA CAMERALE ANNUALE € 18
7820006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA € 10.000
86 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE € 12.593
8620 IMPOSTE SUL REDDITO € 12.593
8620000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 309
8620000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 12.284
TOTALE € 1.093.151,14
RICAVI
Conto Descrizione Saldo progressivo
55 VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI € 717.464
5510 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI € 42.850
5510000100 RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI € 10.000
5510000150 RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE € -
5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI € 32.850
5560 ALTRI RICAVI E PROVENTI € 3.614
5560000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI € 3.614
5585 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI € 671.000
5585000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL € 5.000
5585000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE € 3.000
5585000050 PROVENTI DA DONAZIONI € 45.000
5585000100 CINQUE PER MILLE € 600.000
5585000101 DUE PER MILLE € 1.000
5585000151 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI € 17.000
80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI € -
8030 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI € -
8030000900 INTERESSI ATTIVI € -
8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI € -
TOTALE € 717.463,50
PERDITA € -375.687,64

Costi di struttura

SPESA PERSONE IMPORTO
Materiale di consumo Francesca/Alice €500
Regali per occasioni Fornitori €200
Varie Fornitori €300
Cancelleria Francesca/Alice €500
Cartucce/registri/buste... Fornitori €500
Assicurazioni Francesca €9.485
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua Fornitori €2.800
Furti in sede - Generali Fornitori €685
Eventi extra Fornitori €500
Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) Fornitori €2.000
Responsabilità direttivo Fornitori €3.500
Servizi postali Francesca/Alice €1.800
Invio rendiconto /riepilogo donatori Segreteria €1.000
invio tessere soci Francesca/Alice €300
Corriere TNT per spedizioni varie Francesca/Alice/staff €500
Prestazioni professionali Francesca €3.000
Bilancio sociale (traduzione + grafica) Francesca/Alice €3.000
Consulenze admin e leg Francesca €30.100
Commercialista Fornitore €10.500
Avvocato Fornitore €3.500
Organo di controllo Fornitore €7.600
Consulente del lavoro Fornitore €5.000
Sicurezza sul lavoro Fornitore €1.500
Medico del lavoro Fornitore €500
Consulente GDPR/DPO Fornitore €1.500
Spese telefoniche Francesca/Alice €111
Fax Fornitore €61
Servizio BASE Fornitore €50
Servizi bancari Francesca €3.000
Banca Intesa Fornitore €1.000
Paypal Fornitore €1.000
Poste Italiane Fornitore €1.000
Affitti passivi Francesca/Alice €7.236
Ufficio Fornitore €6.096
Via Avancini Fornitore €1.140
Salari e stipendi Francesca €84.200
Salai e stipendi amministrazione €77.200
Tirocinio curricolare €6.000
IT TBD
 €61.500
Sviluppo nuovo CRM Erica (Fornitori) €25.000
Webmaster sito Erica (Fornitori) €5.000
Hosting Fornitori €1.300
Data Entry Erica (Incarico esterno) €6.000
Gestione database Erica (Incarico esterno) €6.000
Ergonet (moodle) Fornitori €3.200
IT management Incarico esterno €15.000
Spese per servizi software Francesca €11.570
Nextcloud Fornitore + IT management €300
Software di contabilità Fornitore €1.220
Fatturazione elettronica Fornitore €35
PEC Fornitore €15
Attrezzature staff Fornitori €10.000
Rimborsi spesa Francesca €2.500
Staff €1.000
Volontari/soci €500
Direttivo €1.000
Spese per formazione staff Francesca €5.000
Corsi di formazione Fornitori €5.000
Altri oneri Francesca €468
Bolli e valori bollati €50
Tassa camerale annuale €18
Spese vidimazione registri sociali €400
Imposte sul reddito Francesca €12.593
IRES €309
IRAP €12.284
Totale €233.563
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