Piano annuale 2023: differenze tra le versioni
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- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
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Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo |
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Consulenze amministrative e legali | 34.900 € | Alice | |
| Commercialista | 15.000 € | ||
| Organo di controllo | 7.600 € | ||
| Consulenza legale | 2.000 € | ||
| Consulenza del lavoro | 5.800 € | ||
| Consulenza GDPR | 2.500 € | ||
| Sicurezza sul lavoro | 1.500 € | ||
| Medico del lavoro | 500 € | ||
| Affitti | 10.000 € | Alice | |
| Affitto BASE | 6.800 € | ||
| Affitto magazzino di via Alassio 10 | 3.200 € | ||
| Spese bancarie, assicurazioni e utenze | 6.100 € | Alice | |
| Spese bancarie | 2.500 € | ||
| Assicurazioni | 2.500 € | ||
| Vidimazione registri | 500 € | ||
| Spese postali varie | 500 € | ||
| Spese telefoniche | 100 € | ||
| Imposte e tasse | 13.000 € | ||
| Costi mantenimento infrastruttura IT | 40.200 € | Alice | |
| 500 € | |||
| Servizi cloud | 800 € | ||
| Hosting (OVH, Contabo) | 600 € | ||
| Moodle | 3.200 € | ||
| Gestione DNS | 1.300 € | ||
| PEC, Fatturazione Elettronica | 200 € | ||
| Bitwarden | 300 € | ||
| IT management | 30.000 € | ||
| Attrezzatura staff | 300 € | ||
| Donazioni per strumenti open utilizzati | 3.000 € | ||
| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese | 17.800 € | Alice | |
| Materiali di consumo | 300 € | ||
| Traduzioni | 3.000 € | ||
| Formazione staff | 6.000 € | ||
| Rimborsi spesa soci/direttivo/staff | 8.500 € | ||
| CRM | 17.000 € | Francesca | |
| Consulenza implementazione | 15.000 € | ||
| Manutenzione | 2.000 € | ||
| Consulenza riorganizzazione/impatto | 30.000 € | Marta | |
 Costi del personale |
107.000 € | ||
| Totale - Struttura | 276.000 € | ||
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
|
|
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti |
| N. | Comunità dei progetti | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Materiali di informazione e formazione online | 5.500 € | Marta | |
| MOOC Unipd | 5.500 € | ||
| Sviluppi informatici | 40.000 € | Marta+Anisa | |
| Manutenzione tool OSM | 20.000 € | ||
| Fondo sviluppo tool | 20.000 € | ||
| Sostegno a iniziative di incontro | 30.000 € | Marta+Anisa | |
| ItWikiCon 2023 | 7.000 € | ||
| FOSS4G Italia 2023 | 8.000 € | ||
| borse partecipazione eventi | 15.000 € | ||
| Sostegno a iniziative dei volontari | 40.000 € | Marta+Anisa | |
| Bando/i volontari 2023 | 25.000 € | ||
| Fondo microgrant | 10.000 € | ||
| Fondo coordinatori | 5.000 € | ||
| GINS | 12.000 € | Marta+Ilaria | |
| Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) | 10.000 € | Marta+Anisa | |
| Costi del personale
|
41.000 € | ||
| Totale - Comunità dei progetti | 178.500 € | ||
Leva del cambiamento: contenuti liberi
|
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi |
| N. | Contenuti liberi | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Progetti con grandi istituzioni culturali | 53.000 € | Marta | |
| Progetto Touring Club Italiano | 15.000 € | ||
| Progetto Museo Egizio di Torino | 10.000 € | ||
| Wikipediano in residenza UniPd | 6.000 € | ||
| Wikipediano in residenza BEIC | 12.000 € | ||
| Progetto con nuova istituzione TBD | 10.000 € | ||
| Miglioramento materiale già presente | 20.000 € | Marta + Dario | |
| Progetto Dati Puglia + altra regione TBD | 10.000 € | ||
| Progetto su miglioramento metadatazione | 10.000 € | ||
| Progetti massivi con molte istituzioni | 147.910 € | Marta + Dario | |
| Empowering Italian GLAMs | 97.910 € | ||
| Bando/i MAB | 50.000 € | ||
| Campagne online aumento contenuti | 25.000 € | Dario | |
| Organizzazione Wiki Loves Monuments | 25.000 € | ||
| Costi del personale |
81.000 € | ||
| Totale - Contenuti liberi | 326.910 € | ||
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
| N. | Consapevolezza del valore della conoscenza libera | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Advocacy | 89.000 € | Paolo | |
| FKAGEU / Wikimedia Europe | 5.000 € | ||
| Barometro e altri monitoraggi | 20.000 € | ||
| Consulenza Public Affairs | 30.000 € | ||
| Budget eventi | 5.000 € | ||
| Premi open data ICOM | 4.000 € | ||
| Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia | 15.000€ | ||
| Coinvolgimento social (digital PR) | 10.000 € | ||
| Comunicazione opinione pubblica | 88.000€ | Paolo | |
| Immagine coordinata Wikimedia Italia | 30.000 € | ||
| Produzione video e foto per storytelling | 15.000 € | ||
| Media relations | 30.000 € | ||
| Rassegna stampa | 3.000 € | ||
| Gestione sito + SEO | 10.000 € | ||
| Informazione e formazione | 44.500€ | Ilaria | |
| Bando scuole 2022 | 12.000 € | ||
| Bando scuole 2023 | 20.000 € | ||
| Formatori MIUR 2023 | 4.000 € | ||
| Tool osservatorio scuole | 2.000 € | ||
| Certificazione formatori | 6.500 € | ||
| Costi del personale |
59.000 € | ||
| Totale - Consapevolezza | 280.500 € | ||
Raccolta fondi
|
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi |
| N. | Raccolta fondi | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Campagne raccolta fondi digital | 55.000 € | Francesca + Paolo | |
| Campagna 5x1000 | 15.000 € | ||
| Campagne raccolta fondi | 35.000 € | ||
| Consulenza esperto digital fundraising | 5.000 € | ||
| Produzione materiali cartacei | 11.000 € | Francesca | |
| Invio ringraziamenti cartacei | 1.000 € | ||
| Produzione materiali cartacei generici | 10.000 € | ||
| Produzione gadget | 10.000 € | Francesca | |
| Costi del personale
|
23.000 € | ||
| Totale - Raccolta fondi | 99.000 € | ||
Riepilogo
Disponibilità ed entrate
| Fonte | Dettaglio | Importi disponibili | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Quote IRPEF | Accantonamento 5x1000 | 570.000 € | 570.000 € | già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023 |
| Quote IRPEF | 5x1000 settembre 2022 | 637.221 € | 364.126 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
| Quote IRPEF | 2x1000 settembre 2022 | 60.730 € | 34.703 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
| Progetti | Empowering Italian GLAMs | 80.160 € | 80.160 € | progetto finanziato da WMF |
| TOTALE | 1.348.111 € | 1.048.989 € |
| Fonte | Dettaglio | Previsione di entrata | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Quote IRPEF | 5x1000 2023 | 600.000 € | stima basata sugli anni precedenti | |
| Donazioni | Quote associative | 8.000 € | 4.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
| Donazioni | Erogazioni liberali | 40.000 € | 15.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
| Progetti | BEIC | 12.000 € | 12.000 € | quota annuale di WiR presente dal 2014 |
| Progetti | GINS | 6.000 € | 6.000 € | quota annuale di progetto biennale |
| Progetti | UniPD | 17.500 € | ||
| TOTALE | 683.500 € | 37.000 € |
Uscite
AGGIORNARE NB per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina /Struttura.
| Stuttura | |
|---|---|
| Spese generali (SG) | 129.000 € |
| Fundraising (FR) | 76.000 € |
| Spese del personale (SG+FR) | 130.000 € |
| Totale struttura | 335.000 € |
| Leve strategiche | |
| Totale comunità dei progetti | 177.000 € |
| Totale contenuti liberi | 326.440 € |
| Totale crescita consapevolezza | 262.000 € |
| Totale GENERALE | 1.100.440 € |
Statistiche
| Area | importo | % | File:Grafico percentuali leve strategiche in piano 2023.png |
|---|---|---|---|
| Fa crescere le comunità dei progetti | 177.000 € | 16% | |
| Far crescere i contenuti liberi | 309.000 € | 29% | |
| Far crescere la consapevolezza | 262.000 € | 24% | |
| Fundraising | 76.000 € | 7% | |
| Struttura | 259.000 € | 24% | |
| Totale | 1.083.000 € | 100% | |
| Spese complessive personale | 308.022 € | 29% |
| Richieste dal sondaggio | budget proposto | % | File:Percentuali sondaggio 2023.jpg |
|---|---|---|---|
| Comunità - Tool | 40.000 € | 4% | |
| Comunità - Materiali online | 10.000 € | 1% | |
| Contenuti - Grandi progetti | 53.000 € | 5% | |
| Contenuti - Miglioramento materiale presente | 20.000 € | 2% | |
| Consapevolezza - Advocacy | 79.000 € | 7% | |
| Consapevolezza - Comunicazione | 88.000 € | 8% | |
| Totale richieste sondaggio | 290.000 € | 27% | |
| Parte restante | 788.000 € | 73% |
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
| Spesa | Budget | File:Grafico tipologia di spesa stimata 2023.png |
|---|---|---|
| Fissa | 567.022 € | |
| Variabile | 387.478 € | |
| Deliberata | 128.500 € |
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche |