Piano annuale 2023

Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023

Contesto

Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo

Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

1. Comunità dei progetti
2. Contenuti liberi
3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB

per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;

per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine, insieme a commenti e indicatori).

Struttura (ST)	276.000 €
Spese generali	169.000 €
Spese del personale	107.000 €
Raccolta fondi (RF)	99.000 €
Spese per le attività	76.000 €
Spese del personale	23.000 €
Leve strategiche	785.910 €
Totale comunità dei progetti (CP)	178.500 €
Spese per le attività	137.500 €
Spese del personale	41.000 €
Totale contenuti liberi (CL)	326.910 €
Spese per le attività	245.910 €
Spese del personale	81.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC)	280.500 €
Spese per le attività	221.500 €
Spese del personale	59.000 €
Totale GENERALE	1.160.910 €

Statistiche

DA AGGIORNARE

Area		importo	%
	Far crescere le comunità dei progetti	178.500 €	15%
	Far crescere i contenuti liberi	326.910 €	28%
	Far crescere la consapevolezza	280.500 €	24%
	Raccolta fondi	99.000 €	7%
	Struttura	299.000 €	26%
Totale		1.160.910 €	100%
Spese complessive personale		311.000 €	27%

Richieste dal sondaggio		budget proposto	%	File:Percentuali sondaggio 2023.jpg
	Comunità - Tool	40.000 €	4%
	Comunità - Materiali online	10.000 €	1%
	Contenuti - Grandi progetti	53.000 €	5%
	Contenuti - Miglioramento materiale presente	20.000 €	2%
	Consapevolezza - Advocacy	79.000 €	7%
	Consapevolezza - Comunicazione	88.000 €	8%
Totale richieste sondaggio		290.000 €	27%
	Parte restante	788.000 €	73%

Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.

Spesa		Budget	File:Grafico tipologia di spesa stimata 2023.png
	Fissa	567.022 €
	Variabile	387.478 €
	Deliberata	128.500 €

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Consulenze amministrative e legali	34.900 €	Alice
	Commercialista	15.000 €
	Organo di controllo	7.600 €
	Consulenza legale	2.000 €
	Consulenza del lavoro	5.800 €
	Consulenza GDPR	2.500 €
	Sicurezza sul lavoro	1.500 €
	Medico del lavoro	500 €
	Affitti	10.000 €	Alice
	Affitto BASE	6.800 €
	Affitto magazzino di via Alassio 10	3.200 €
	Spese bancarie, assicurazioni e utenze	6.100 €	Alice
	Spese bancarie	2.500 €
	Assicurazioni	2.500 €
	Vidimazione registri	500 €
	Spese postali varie	500 €
	Spese telefoniche	100 €
	Imposte e tasse	13.000 €
	Costi mantenimento infrastruttura IT	40.200 €	Alice
	Email	500 €
	Servizi cloud	800 €
	Hosting (OVH, Contabo)	600 €
	Moodle	3.200 €
	Gestione DNS	1.300 €
	PEC, Fatturazione Elettronica	200 €
	Bitwarden	300 €
	IT management	30.000 €
	Attrezzatura staff	300 €
	Donazioni per strumenti open utilizzati	3.000 €
	Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese	17.800 €	Alice
	Materiali di consumo	300 €
	Traduzioni	3.000 €
	Formazione staff	6.000 €
	Rimborsi spesa soci/direttivo/staff	8.500 €
	CRM	17.000 €	Francesca
	Consulenza implementazione	15.000 €
	Manutenzione	2.000 €
	Consulenza riorganizzazione/impatto	30.000 €	Marta
	Costi del personale	107.000 €
Totale - Struttura		276.000 €

Leva del cambiamento: comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti

N.	Comunità dei progetti	Budget	Referente
	Materiali di informazione e formazione online	5.500 €	Marta
	MOOC Unipd	5.500 €
	Sviluppi informatici	40.000 €	Marta+Anisa
	Manutenzione tool OSM	20.000 €
	Fondo sviluppo tool	20.000 €
	Sostegno a iniziative di incontro	30.000 €	Marta+Anisa
	ItWikiCon 2023	7.000 €
	FOSS4G Italia 2023	8.000 €
	borse partecipazione eventi	15.000 €
	Sostegno a iniziative dei volontari	40.000 €	Marta+Anisa
	Bando/i volontari 2023	25.000 €
	Fondo microgrant	10.000 €
	Fondo coordinatori	5.000 €
	GINS	12.000 €	Marta+Ilaria
	Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)	10.000 €	Marta+Anisa
	Costi del personale	41.000 €
Totale - Comunità dei progetti		178.500 €

Leva del cambiamento: contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi

N.	Contenuti liberi	Budget	Referente
	Progetti con grandi istituzioni culturali	53.000 €	Marta
	Progetto Touring Club Italiano	15.000 €
	Progetto Museo Egizio di Torino	10.000 €
	Wikipediano in residenza UniPd	6.000 €
	Wikipediano in residenza BEIC	12.000 €
	Progetto con nuova istituzione TBD	10.000 €
	Miglioramento materiale già presente	20.000 €	Marta + Dario
	Progetto Dati Puglia + altra regione TBD	10.000 €
	Progetto su miglioramento metadatazione	10.000 €
	Progetti massivi con molte istituzioni	147.910 €	Marta + Dario
	Empowering Italian GLAMs	97.910 €
	Bando/i MAB	50.000 €
	Campagne online aumento contenuti	25.000 €	Dario
	Organizzazione Wiki Loves Monuments	25.000 €
	Costi del personale	81.000 €
Totale - Contenuti liberi		326.910 €

Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera

N.	Consapevolezza del valore della conoscenza libera	Budget	Referente
	Advocacy	89.000 €	Paolo
	FKAGEU / Wikimedia Europe	5.000 €
	Barometro e altri monitoraggi	20.000 €
	Consulenza Public Affairs	30.000 €
	Budget eventi	5.000 €
	Premi open data ICOM	4.000 €
	Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia	15.000€
	Coinvolgimento social (digital PR)	10.000 €
	Comunicazione opinione pubblica	88.000€	Paolo
	Immagine coordinata Wikimedia Italia	30.000 €
	Produzione video e foto per storytelling	15.000 €
	Media relations	30.000 €
	Rassegna stampa	3.000 €
	Gestione sito + SEO	10.000 €
	Informazione e formazione	44.500€	Ilaria
	Bando scuole 2022	12.000 €
	Bando scuole 2023	20.000 €
	Formatori MIUR 2023	4.000 €
	Tool osservatorio scuole	2.000 €
	Certificazione formatori	6.500 €
	Costi del personale	59.000 €
Totale - Consapevolezza		280.500 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi

N.	Raccolta fondi	Budget	Referente
	Campagne raccolta fondi digital	55.000 €	Francesca + Paolo
	Campagna 5x1000	15.000 €
	Campagne raccolta fondi	35.000 €
	Consulenza esperto digital fundraising	5.000 €
	Produzione materiali cartacei	11.000 €	Francesca
	Invio ringraziamenti cartacei	1.000 €
	Produzione materiali cartacei generici	10.000 €
	Produzione gadget	10.000 €	Francesca
	Costi del personale	23.000 €
Totale - Raccolta fondi		99.000 €

Tempistiche

Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche